凱里市**綜合定點屠宰場

**綜合定點屠宰場冷鏈物流建設項目

可行性研究報告

目 錄

一、概述

（一）項目概況

（二）項目單位概況

（三）編制依據

（四）主要結論和建議

二、項目建設背景、需求分析及產出方案

（一）項目建設背景

（二）規劃政策符合性

（三）項目建設必要性

（四）企業發展戰略需求分析

（五）項目市場需求分析

三、項目選址與要素保障

（一）項目選址

（二）項目建設條件

（三）要素保障分析

四、項目建設方案

（一）技術方案

（二）設備方案

（三）工程建設方案

（四）建設管理方案

五、項目運營方案

（一）生產經營方案

（二）安全保障方案

（三）運營管理方案

六、項目投融資與財務方案

（一）投資估算

（二）盈利能力分析

（三）財務可持續性分析

七、項目影響效果分析

（一）經濟影響分析

（二）社會影響分析

（三）生態環境影響分析

（四）資源和能源利用效果分析

八、項目風險管控方案

（一）風險識別與評價

（二）風險管控方案

九、研究結論及建議

（一）主要研究結論

（二）問題與建議

十、附表、附圖和附件

附表1 銷售收入預測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 固定資產折舊費用表

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表

附表9 流動資金估算表

附表10 資產負債表

附表11 資本金現金流量表

附表12 財務計劃現金流量表

附表13 項目投資現金量表

附表14 資金來源與運用表

一、概述

（一）項目概況

1.1項目名稱

**綜合定點屠宰場冷鏈物流建設項目

1.2項目建設單位

凱里市**綜合定點屠宰場

1.3項目建設性質

新建項目

1.4項目建設地點

本項目建設地址位于貴州省凱里市蕭山路北側，地塊形狀規整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設。

1.5項目負責人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.6項目投資規模

本項目總投資為800.00萬元，其中：建筑工程費用為224.90萬元，設備購置及安裝費用為155.00萬元，土地費用為395.46萬元，其他費用為13.14萬元，預備費11.51萬元。

1.7項目建設內容

本項目總占地面積6.08畝，總建筑面積4416.00平方米，主要建筑內容及規模如下：

主要建筑物、構筑物一覽表

工程類別

工程名稱

占地面積

（㎡）

建筑工程量

（㎡）

層數

主要建筑工程

預冷庫4間

620

1240.00

2

恒溫庫8間

1248

2496.00

2

速凍庫2間

340

680.00

2

總計

2208.00

4416.00

公共工程

場區通道及場地硬化

1050.00

其他配套管網工程

項

1項

1.8項目資金來源

本項目總投資資金800.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌。

1.9項目實施工期

本項目建設工期預計8個月（2024年5月至2024年12月）。

1.10主要經濟技術指標

項目主要經濟技術指標表

序號

項目名稱

單位

數據和指標

一

主要指標

1

項目總用地面積

平方米

4056.00

2

項目總建筑面積

平方米

4416.00

3

容積率

1.39

4

建筑密度

%

67.85%

5

項目設計庫容

噸

3000.00

6

總投資資金，其中：

萬元

800.00

6.1

建筑工程費用

萬元

224.90

6.2

設備及安裝費用

萬元

155.00

6.3

土地費

萬元

395.46

6.4

工程建設其他費用

萬元

13.14

6.5

預備費用

萬元

11.51

二

主要數據

1

項目正常運營年銷售收入

萬元

1200.00

2

計算期內年均銷售收入

萬元

1046.22

3

年平均利潤總額

萬元

241.23

4

年均凈利潤

萬元

180.92

5

年均城建費及附加

萬元

7.36

6

年均增值稅

萬元

61.33

7

年均所得稅

萬元

60.31

8

項目定員

人

46

9

建設期

個月

8

三

主要評價指標

1

項目投資利潤率

%

30.15%

2

項目投資利稅率

%

38.74%

3

稅后財務內部收益率

%

22.32%

4

稅前財務內部收益率

%

29.09%

5

稅后財務凈現值(ic=8%)

萬元

719.66

6

稅前財務凈現值(ic=8%)

萬元

1，107.31

7

投資回收期(稅后)含建設期

年

5.00

8

投資回收期(稅前)含建設期

年

4.22

9

盈虧平衡點

%

55.45%

（二）項目單位概況

凱里市**綜合定點屠宰場

（三）編制依據

1. 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；

2. 《貴州省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；

3. 國家發展改革委、交通運輸部《關于進一步降低物流成本的實施意見》；

4. 《國家物流樞紐網絡建設實施方案（2021-2025年）》；

5. 《“十四五”冷鏈物流發展規劃》；

6. 《貴州省“十四五”現代物流業發展規劃》；

7. 《貴州省加快農產品供應鏈體系建設 進一步促進冷鏈物流發展實施方案》；

8. 《貴州省“十四五”現代山地特色高效農業發展規劃》；

9. 《凱里市“十四五”商貿流通業發展規劃》；

10. 《凱里市“十四五”農業農村發展規劃》；

11. 《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

12. 《工業可行性研究編制手冊》；

13. 《現代財務會計》；

14. 《工業投資項目評價與決策》；

15. 項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；

16. 國家公布的相關設備及施工標準。

（四）主要結論和建議

本項目重點研究“**綜合定點屠宰場冷鏈物流建設項目”的設計與實施，項目的建設是有效降低農產品損耗和物流成本、推動農產品提質增效和農業綠色發展的重要舉措。可補齊凱里市冷鏈物流短板，提升企業綜合生產能力，加速市場流通硬件設施、組織方式和運營模式的轉型升級；有利于優化生產力布局，引導產業結構調整，釋放產業發展潛力，增強市場競爭力。

本次項目的實施符合我國、貴州省、凱里市冷鏈物流設施建設要求，符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目實施對更好滿足生鮮農產品生產流通規模化需求和加快鄉村振興戰略實施具有重要意義。因此，項目的建設不僅會給項目企業帶來很好的經濟效益，還具有很強的社會效益。

建議本次項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規劃設計工作，以先進的理念，搞好項目投資、規劃設計、工程建設、設備采購安裝等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

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